大家好，欢迎大家学习及了解朗速软件《采购管理子系统-采购申请制单》操作视频。

采购申请，主要是企业各需求部门向负责采购部门，提出在未来一段时间内所需物料的种类以及数量等相关信息。有时也叫“请购”，并填制一定的单据交由采购部门，填制的单据就叫采购申请单。

下面我们介绍ERP软件系统内采购申请是如何进行制单操作？

打开软件，进入《采购申请管理》，我们可以看到，

界面分为三部分组成：

左上部分为，单据来源，下面是来源明细，右上部分是单据信息。分为上半部和下半部两部份，上半部为单据主信息，有时口头我们称为 “单据头”，其中蓝色字为必填项；下半部分为单据明细信息

我们以采购“某原材料”为例，演示采购申请制单过程。

首先在单据来源窗口内公司物料类分类，选中需要采购的的物料名（原材料），我们发现，下部来源明细会显示材料的明细信息，物料有很多规格和型号；

选择需采购的物料，鼠标双击或者点击拖动到右上部单据明细中，显示黑色的字段的信息，按要求填写完整。单据信息填写完毕，点击保存单据，会弹出提醒，如果填写信息没有问题，确认，就会显示数据保存成功。这时单据暂时保存为草稿，并未正式提交。

采购申请保存在本机后，需要提交到系统，须完成提交单据的操作，才能流转到下一流程进行采购申请审核。提交保存好的采购订单申请有两个途径：

一种提交途径，多用于刚填写好一张单据的保存后，经过确认无误，可以在单据信息的页面，点击“保存提交”；

另一种提交途径，在左边单据来源窗口中，找到单据管理，按条件搜索找到我们保存的单据，单击右键，提交单据。这种途径多用于保存了多个单据的情况，或者是关闭制单界面后，重新打开制单界面面，需要找到之前已保存单据的情况。

至此，采购申请的制单操作就讲解完毕。