项目需求文件流程变更，是指双方公司在合同约定中的软件流程需求文件在实际运行过程中需对文件中的流程需求进行变更、调整、新增、优化，所提出的变更申请需求文件。为了能让用户能更好使用朗速ERP产品，一般在软件验收过程中对软件流程10%-30%范围内容调整都不涉及软件定制开发费用，当客户超过这个范围的内容变更及调整，朗速公司也仅收取相关人工成本费用。但为了让项目能全过程跟踪追溯，客户每次变更不管收费或免费均需提出变更申请经双方签字确认再进行工作调整
XXXXXXXXXXXXX有限责任公司
朗速ERP项目-F07主流程及功能验收清单
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软件产品 |
《朗速ERP智能平台V6.0》 |
文件号 |
F07-2016-001 |
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甲 方 |
XXXXX有限责任公司 |
验收时间 |
2019-01-01 |
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乙 方 |
成都朗速科技有限公司 |
验收地点 |
甲方办公地 |
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《供应部流程文件确认书》-功能清单 |
按《供应部流程文件确认书》 定制完成签字 |
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供应链管理 |
供应商类别管理□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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潜在供应商目录□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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潜在供应商转正□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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合格供应商目录□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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供应商产品申请□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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供应商产品审核□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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合格品目录汇总□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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月度供应商评价□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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年度供应商评价□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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年度供应商审核□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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采购申请计划 |
原辅材料采购□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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包装材料采购□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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模具材料采购□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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设备设施外加工采购□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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委外维修采购□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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采购申请计划 审核流程 |
原辅材料 采购审核流程□ |
需求部门审批流程 |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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需求部门负责人审核□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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总经理审核□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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供应部接单□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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采购订单下达□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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包装材料 采购审核流程□ |
需求部门提交采购申请□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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需求部门负责人审核□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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总经理审核□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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供应部接单□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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采购订单下达□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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模具材料 采购审核流程□ |
需求部门提交采购申请□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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需求部门负责人审核□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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总经理审核□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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供应部接单□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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采购订单下达□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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设备设施外加工 采购审核流程□ |
需求部门提交采购申请□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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需求部门负责人审核□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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总经理审核□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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供应部接单□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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采购订单下达□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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委外维修 采购审核流程□ |
需求部门提交采购申请□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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需求部门负责人审核□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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总经理审核□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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供应部接单□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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采购订单下达□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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采购订单 审核□ |
采购订单制单□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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A采购定价管理□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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B采购比质比价□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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采购订单下达□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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供应部长审核□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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总经理审核□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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采购订单跟踪□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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采购付款 审核流程 |
提出付款需求□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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供应部部长审核□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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总经理审核□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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财务出纳付款□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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供应部单据 |
临时采购要求单□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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月度原材料采购计划表□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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委外加工记录单□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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请领单□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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原材料入库单□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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设备入库单□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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供应商对账单□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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采购发票登记表□ |
□完成确认
□未完成（见F08
意见说明） |
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